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第一章 流程控制卡2

一、【客户订单处理】流程控制卡（一）2

二、【客户订单处理】流程控制卡（二）3

三、【客户订单处理】流程控制卡（三）4

四、【客户订单处理】流程控制卡（四）5

五、【生产计划作业】流程控制卡（一）6

六、【生产计划作业】流程控制卡（二）7

七、【生产计划作业】流程控制卡（三）8

八、【生产计划作业】流程控制卡（四）9

九、【采购作业】流程控制卡（一）10

十、【采购作业】流程控制卡（二）11

十一、【采购作业】流程控制卡（三）12

十二、【采购作业】流程控制卡（四）13

十三、【收料作业】流程控制卡（一）14

十四、【收料作业】流程控制卡（二）15

十五、【领发料作业】流程控制卡（一）16

十六、【领发料作业】流程控制卡（二）17

十七、【退补料作业】流程控制卡（一）18

十八、【退补料作业】流程控制卡（二）19

十九、【呆滞物料处理】流程控制卡（一）20

二十、【呆滞物料处理】流程控制卡（二）21

二十一、【呆滞物料处理】流程控制卡（三）22

二十二、【呆滞物料处理】流程控制卡（四）23

二十三、【制程品质异常处理】流程控制卡（一）24

二十四、【制程品质异常处理】流程控制卡（二）25

二十五、【制程品质异常处理】流程控制卡（三）26

二十六、【制程品质异常处理】流程控制卡（四）27

二十七、【外发加工作业】流程控制卡（一）28

二十八、【外发加工作业】流程控制卡（二）29

二十九、【外发加工作业】流程控制卡（三）30

三十、【外发加工作业】流程控制卡（四）31

三十一、【成品入库作业】流程控制卡（一）32

三十二、【成品入库作业】流程控制卡（二）33

三十三、【成品出库作业】流程控制卡（一）34

三十四、【成品出库作业】流程控制卡（二）35

三十五、【供应商管理】流程控制卡（一）36

三十六、【供应商管理】流程控制卡（二）37

三十七、【供应商管理】流程控制卡（三）38

三十八、【供应商管理】流程控制卡（四）39

三十九、【来料检验作业】流程控制卡（一）40

四十、【来料检验作业】流程控制卡（二）41

四十一、【来料检验作业】流程控制卡（三）42

四十二、【来料检验作业】流程控制卡（四）43

四十三、【来料检验作业】流程控制卡（五）44

四十四、【来料检验作业】流程控制卡（六）45

四十五、【制程检验作业】流程控制卡（一）46

四十六、【制程检验作业】流程控制卡（二）47

四十七、【制程检验作业】流程控制卡（三）48

四十八、【制程检验作业】流程控制卡（四）49

四十九、【成品检验作业】流程控制卡（一）50

五十、【成品检验作业】流程控制卡（二）51

五十一、【成品检验作业】流程控制卡（三）52

五十二、【成品检验作业】流程控制卡（四）53

五十三、【客户投诉处理】流程控制卡（一）54

五十四、【客户投诉处理】流程控制卡（二）55

五十五、【客户投诉处理】流程控制卡（三）56

五十六、【客户投诉处理】流程控制卡（四）57

五十七、【客户退货处理】流程控制卡（一）58

五十八、【客户退货处理】流程控制卡（二）59

五十九、【客户退货处理】流程控制卡（三）60

六十、【客户退货处理】流程控制卡（四）61

六十一、【新产品开发作业】流程控制卡（一）62

六十二、【新产品开发作业】流程控制卡（二）63

六十三、【新产品开发作业】流程控制卡（三）64

六十四、【新产品开发作业】流程控制卡（四）65

六十五、【新产品开发作业】流程控制卡（五）66

六十六、【新产品开发作业】流程控制卡（六）67

六十七、【新材料确认作业】流程控制卡（一）68

六十八、【新材料确认作业】流程控制卡（二）69

六十九、【新材料确认作业】流程控制卡（三）70

七十、【新材料确认作业】流程控制卡（四）71

七十一、【工程变更作业】流程控制卡（一）72

七十二、【工程变更作业】流程控制卡（二）73

七十三、【工程变更作业】流程控制卡（三）74

七十四、【工程变更作业】流程控制卡（四）75

七十五、【模具管理】流程控制卡（一）76

七十六、【模具管理】流程控制卡（二）77

七十七、【模具管理】流程控制卡（三）78

七十八、【模具管理】流程控制卡（四）79

七十九、【模具管理】流程控制卡（五）80

八十、【模具管理】流程控制卡（六）81

八十一、【生产设备管理】流程控制卡（一）82

八十二、【生产设备管理】流程控制卡（二）83

八十三、【生产设备管理】流程控制卡（三）84

八十四、【生产设备管理】流程控制卡（四）85

八十五、【生产设备管理】流程控制卡（五）86

八十六、【生产设备管理】流程控制卡（六）87

八十七、【量测仪器管理】流程控制卡（一）88

八十八、【量测仪器管理】流程控制卡（二）89

八十九、【量测仪器管理】流程控制卡（三）90

九十、【量测仪器管理】流程控制卡（四）91

九十一、【量测仪器管理】流程控制卡（五）92

九十二、【量测仪器管理】流程控制卡（六）93

第二章 横向控制卡95

一、【客户订单评审】横向控制卡95

二、【客户订单变更】横向控制卡96

三、【生产计划作业】横向控制卡97

四、【采购作业】横向控制卡98

五、【收料作业】横向控制卡99

六、【领发料作业】横向控制卡100

七、【退补料作业】横向控制卡101

八、【呆滞物料处理】横向控制卡102

九、【制程异常处理】横向控制卡103

十、【外发加工作业】横向控制卡104

十一、【成品入库作业】横向控制卡105

十二、【成品出库作业】横向控制卡106

十三、【供应商管理】横向控制卡107

十四、【来料检验作业】横向控制卡108

十五、【制程检验作业】横向控制卡109

十六、【成品检验作业】横向控制卡110

十七、【出货检验作业】横向控制卡111

十八、【客户投诉处理】横向控制卡112

十九、【客户退货处理】横向控制卡113

二十、【新产品开发作业】横向控制卡114

二十一、【新材料确认作业】横向控制卡115

二十二、【工程变更作业】横向控制卡116

二十三、【外购模具管理】横向控制卡117

二十四、【内制模具管理】横向控制卡118

二十五、【生产设备管理】横向控制卡119

二十六、【量测仪器管理】横向控制卡120

第三章 稽核控制卡122

一、【客户订单处理作业流程】稽核控制卡122

二、【生产计划作业流程】稽核控制卡124

三、【采购作业流程】稽核控制卡126

四、【收料作业流程】稽核控制卡128

五、【领发料作业流程】稽核控制卡130

六、【退补料作业流程】稽核控制卡132

七、【呆滞物料处理作业流程】稽核控制卡134

八、【制程品质异常处理作业流程】稽核控制卡136

九、【外发加工作业流程】稽核控制卡138

十、【成品入库作业流程】稽核控制卡140

十一、【成品出库作业流程】稽核控制卡142

十二、【供应商管理作业流程】稽核控制卡144

十三、【来料检验作业流程】稽核控制卡146

十四、【五金车间制程检验作业流程】稽核控制卡148

十五、【装配车间制程检验作业流程】稽核控制卡150

十六、【成品入库检验作业流程】稽核控制卡152

十七、【成品出库检验作业流程】稽核控制卡154

十八、【不合格品处理作业流程】稽核控制卡156

十九、【客户投诉处理作业流程】稽核控制卡158

二十、【客户退货处理作业流程】稽核控制卡160

二十一、【新产品开发作业流程】稽核控制卡162

二十二、【新材料确认作业流程】稽核控制卡164

二十三、【工程变更作业流程】稽核控制卡166

二十四、【模具管理作业流程】稽核控制卡168

二十五、【生产设备管理作业流程】稽核控制卡170

二十六、【量测仪器管理作业流程】稽核控制卡172

第四章 数据控制卡175

一、【客户订单准交率】数据控制卡175

二、【客户订单准交率】数据收集作业指导书176

三、【客户订单变更率】数据控制卡178

四、【客户订单变更率】数据收集作业指导书179

五、【物料采购准交率】数据控制卡180

六、【物料采购准交率】数据收集作业指导书181

七、【仓库备料及时率】数据控制卡182

八、【仓库备料及时率】数据收集作业指导书183

九、【仓库账物卡相符率】数据控制卡184

十、【仓库账物卡相符率】数据收集作业指导书185

十一、【物料损耗率】数据控制卡186

十二、【物料损耗率】数据收集作业指导书187

十三、【制程品质异常处理及时率】数据控制卡188

十四、【制程品质异常处理及时率】数据收集作业指导书189

十五、【来料检验及时率】数据控制卡190

十六、【来料检验及时率】数据收集作业指导书191

十七、【来料检验漏失率】数据控制卡192

十八、【来料检验漏失率】数据收集作业指导书193

十九、【来料检验合格率】数据控制卡194

二十、【来料检验合格率】数据收集作业指导书195

二十一、【制程检验漏失率】数据控制卡196

二十二、【制程检验漏失率】数据收集作业指导书197

二十三、【制程检验合格率】数据控制卡198

二十四、【制程检验合格率】数据收集作业指导书199

二十五、【成品检验及时率】数据控制卡200

二十六、【成品检验及时率】数据收集作业指导书201

二十七、【成品检验合格率】数据控制卡202

二十八、【成品检验合格率】数据收集作业指导书203

二十九、【出货检验合格率】数据控制卡204

三十、【出货检验合格率】数据收集作业指导书205

三十一、【客户投诉率】数据控制卡206

三十二、【客户投诉率】数据收集作业指导书207

三十三、【客户退货率】数据控制卡208

三十四、【客户退货率】数据收集作业指导书209

三十五、【样品准时达成率】数据控制卡210

三十六、【样品准时达成率】数据收集作业指导书211

三十七、【样品合格率】数据控制卡212

三十八、【样品合格率】数据收集作业指导书213

三十九、【技术资料准确率】数据控制卡214

四十、【技术资料准确率】数据收集作业指导书215

四十一、【工程变更及时率】数据控制卡216

四十二、【工程变更及时率】数据收集作业指导书217

四十三、【内制模具准时达成率】数据控制卡218

四十四、【内制模具准时达成率】数据收集作业指导书219

四十五、【外购模具准时达成率】数据控制卡220

四十六、【外购模具准时达成率】数据收集作业指导书221

四十七、【内制模具合格率】数据控制卡222

四十八、【内制模具合格率】数据收集作业指导书223

四十九、【外购模具合格率】数据控制卡224

五十、【外购模具合格率】数据收集作业指导书225

五十一、【内制模具维修合格及时率】数据控制卡226

五十二、【内制模具维修合格及时率】数据收集作业指导书227

五十三、【外购模具维修合格及时率】数据控制卡228

五十四、【外购模具维修合格及时率】数据收集作业指导书229

五十五、【设备维修合格及时率】数据控制卡230

五十六、【设备维修合格及时率】数据收集作业指导书231

五十七、【量测仪器维修合格及时率】数据控制卡232

五十八、【量测仪器维修合格及时率】数据收集作业指导书233

第五章 分段控制卡235

一、【生产计划】分段控制案例235

二、【车间日生产计划】分段控制卡237

三、【应收账款】分段控制案例238

四、【订单变更】分段控制案例240

五、【订单交期分解】分段控制卡242

六、【会议控制】分段控制案例243

七、【管理变革周例会】分段控制卡245

八、【日常工作】分段控制案例247

九、【日常工作】分段控制卡249

十、【个人发展计划】分段控制卡250

十一、【流程落地】分段控制案例252

十二、【流程学习】分段控制卡254

十三、【仓库管理】分段控制案例256

十四、【呆滞物料定义】分段控制卡258

十五、【材料损耗】分段控制案例259

十六、【车间材料损耗】分段控制卡262

十七、【生产现场】分段控制案例264

十八、【产品目标产能】分段控制卡266

十九、【工艺改善】分段控制案例267

二十、【生产线工艺改善】分段控制卡269

二十一、【工艺改善计划】分段控制卡271

二十二、【品质改善】分段控制案例273

二十三、【电镀补胚】分段控制案例275

二十四、【采购管制】分段控制卡277

二十五、【物料采购审批权限】分段控制卡278

二十六、【积压订单处理】分段控制案例280

二十七、【项目进度】分段控制案例282

二十八、【费用控制】分段控制案例284

二十九、【节电】分段控制卡285

第六章 新旧流程对比分析287

一、【客户订单处理】流程对比分析287

二、【生产计划作业】流程对比分析288

三、【采购作业】流程对比分析289

四、【收料作业】流程对比分析290

五、【领发料作业】流程对比分析291

六、【退补料作业】流程对比分析292

七、【呆滞物料处理】流程对比分析293

八、【制程异常处理】流程对比分析294

九、【外发加工作业】流程对比分析295

十、【成品入库作业】流程对比分析296

十一、【成品出库作业】流程对比分析297

十二、【供应商管理】流程对比分析298

十三、【来料检验作业】流程对比分析299

十四、【制程检验作业】流程对比分析300

十五、【成品检验作业】流程对比分析301

十六、【客户投诉处理】流程对比分析302

十七、【客户退货处理】流程对比分析303

十八、【新产品开发作业】流程对比分析304

十九、【新材料确认作业】流程对比分析305

二十、【工程变更作业】流程对比分析306

二十一、【模具管理】流程对比分析307

二十二、【生产设备管理】流程对比分析308

二十三、【量测仪器管理】流程对比分析309