图书介绍

企业内部控制能力评价研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

王海林著著
出版社：北京：首都经济贸易大学出版社
ISBN：9787563819508
出版时间：2011
标注页数：275页
文件大小：52MB
文件页数：282页
主题词：企业内部管理－评价－研究

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图书目录

1绪论1

1.1现代企业与内部控制1

1.2研究目标与思路8

1.3内部控制实施与评价研究现状12

1.4本书结构18

2内部控制能力评价研究的理论基础20

2.1控制论20

2.2内部控制理论26

2.3 CMM理论与方法47

2.4内部控制有效性评价方法的应用案例57

3企业内部控制建设框架77

3.1内部控制的基本观念77

3.2内部控制与企业文化84

3.3内部控制与风险管理87

3.4企业内部控制建设框架架构99

4企业内部控制方法与技术114

4.1企业内部控制方法体系114

4.2组织控制115

4.3流程控制126

4.4信息系统控制139

4.5预算控制170

4.6内部审计178

5内部控制能力评价模型182

5.1 IC-CM模型的相关概念182

5.2 IC-CM模型要素188

5.3内部控制能力成熟度等级划分192

5.4 IC-CM模型的过程域195

6 IC-CM模型成熟度等级详细分析201

6.1 IC-CM模型的执行级201

6.2 IC-CM模型的管理级203

6.3 IC-CM模型的定义级211

6.4 IC-CM模型的优化级220

7 IC-CM模型实施224

7.1 IC-CM模型实施框架224

7.2 IC-CM模型实施中需要注意的问题234

7.3 IC-CM模型实施案例239

8结论与展望253

8.1研究结论253

8.2研究展望254

附录255

参考文献266

后记275